Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2018-2020 годы
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район разработан на основе анализа развития экономики района за 2015 – 2016 годы, тенденций развития в 2017 году с учётом основных направлений развития района, изменений внешних и внутренних факторов экономического развития района, данных, представленных предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями.
Прогноз социально-экономического развития Фаленского района на среднесрочный период предусматривает два варианта развития:
первый вариант учитывает сохранение инерционных трендов, сложившихся в предыдущие годы, на протяжении всего среднесрочного периода;
при втором варианте развития в прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних факторов, начнет стабилизироваться экономическое положение предприятий района, активизируется их инвестиционная деятельность.
Раздел I. Административно-территориальное устройство.
Муниципальное образование Фалёнский муниципальный район находится на востоке Кировской области. Территорию района общей площадью 2505,47 кв. км образуют 6 сельских и 1 городское поселение.
В 2017 году и прогнозируемом периоде 2018-2020 годов реорганизации, объединения поселений не планируется.
Раздел II. Демографические показатели.
Численность постоянного населения района на 01.01.2017 составила 9247 человек. За 2016 год население района уменьшилось на 264 человека, в том числе за счёт естественной убыли на 85 человек, за счёт миграционной убыли на 179.
Демографическая обстановка в районе к 2020 году в целом не претерпит существенных изменений, сокращение численности постоянного населения района будет продолжаться: на 01.01.2021 численность населения составит около 8,3 тыс. человек по первому варианту, около 8,4 человек – по второму варианту.
Раздел III. Общеэкономические показатели.
По состоянию на 01.01.2017 года на территории муниципального образования зарегистрировано 143 организации, в том числе 42 организации муниципальной формы собственности.
За 2016 год оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу снизился к уровню 2015 года на 1,2%, что обусловлено в основном снижением объемов выпуска молочной продукции ООО «Галактика-Вятка» в связи с проводимыми работами по модернизации производства.
В 2017 году, по оценке, оборот возрастет на 10% и составит 2137,6 млн.рублей. В соответствии с прогнозом ежегодный рост оборота в среднесрочном периоде составит 104-105% и достигнет в 2020 году 2429,4 млн.рублей по первому варианту, 2554,2 млн.рублей – по второму варианту.
Структура оборота организаций в Фаленском районе практически неизменна. Наибольший удельный вес стабильно занимает торговля – 39%. На долю сельского хозяйства приходится 31,5%, на долю промышленности – 22,7%.
Раздел IV. Промышленность.
По итогам 2016 года индекс промышленного производства составил 82,4% к уровню 2015 года, в том числе по обрабатывающим производствам – 81,5%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 97,1%, по водоснабжению, водоотведению – 95,9%.
В структуре промышленного производства (виды экономической деятельности B, C, D, Е) наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на долю которых в 2016 году приходилось 93%.
Ведущей отраслью обрабатывающих производств является производство пищевых продуктов, доля которого в структуре обрабатывающих производств составила 91,7%. Доля деревообработки – 8,2%.
По оценке в 2017 году объем отгруженной промышленной продукции составит 513,3 млн. рублей, индекс промышленного производства ожидается на уровне 108,8%.
Прогноз на 2018-2020 годы по первому варианту не предусматривает существенного роста объемов промышленного производства, по второму варианту ежегодный рост производства ожидается на уровне 101-102%.
В 2017 году объем производства пищевых продуктов оценивается с ростом к уровню 2016 года на 109,1%, что обусловлено увеличением производства молочной продукции ООО «Галактика Вятка», а также производства мяса птицы во вновь созданном ООО «Фаленки-Агро».
На период 2018-2020 годов по первому варианту роста производства пищевых продуктов не прогнозируется, по второму варианту индекс производства ожидается на уровне 101-102%.
Рост объемов производства пиломатериалов в среднесрочном периоде по первому варианту прогнозируется в пределах 102-103% ежегодно, по второму варианту – 102-104% ежегодно.
В связи с уменьшением спроса на бланочную продукцию, производимую КОАУ «Издательский дом «Нива» ожидается снижение объемов производства полиграфической продукции в течение всего прогнозируемого периода, как по первому, так и по второму варианту в пределах 1- 2% ежегодно.
Темпы роста производства в энергетическом комплексе (производство тепловой энергии) прогнозируются на уровне 100% ежегодно.
Раздел V. Сельское хозяйство.
В сфере сельскохозяйственного производства осуществляют свою деятельность 11 предприятий, 2 К(Ф)Х.
Количество личных подсобных хозяйств населения ежегодно сокращается.
В 2016 году хозяйствами всех категорий произведено сельскохозяйственной продукции на 1070,9 млн.рублей, со снижением в сопоставимых ценах к уровню 2015 года на 3,6%, 77,4% сельхозпродукции произведено сельхозпредприятиями района.
В 2017 году стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий оценивается с ростом в сопоставимых ценах на 107,1%. В 2018-2020 годах по первому варианту не прогнозируется значительного роста производства - менее 101 % , по второму варианту ежегодный рост ожидается в пределах 101-104%.
В 2017 году на 0,5 тыс.га сократились посевные площади в сельхозпредприятиях района, в крестьянских (фермерских) хозяйствах остались на уровне 2016 года. В планируемом периоде 2018-2020 годов по первому варианту прогнозируется сохранение посевных площадей, по второму варианту – увеличение площадей в сельхозпредприятиях района на 0,2 тыс.га. Ожидается повышение средней урожайности зерновых в пределах 1-3% ежегодно.
В сельхозпредприятиях прогнозируется сохранение поголовья КРС на уровне 2017 года, в личных подсобных хозяйствах населения поголовье сокращается, в К(Ф)Х прогнозируется рост поголовья с 408 голов крупного рогатого скота в 2017 году до 521 головы в 2020 году, что обусловлено получением К(Ф)Х Ефремова А.Ю. гранта на строительство семейной животноводческой фермы.
Объем производства молока в сельхозпредприятиях на 2018-2020 годы спрогнозирован с ежегодным ростом в пределах 103%, обусловленным повышением продуктивности, в К(Ф)Х рост производства молока за счет увеличения поголовья коров и повышения продуктивности спрогнозирован в 2018-2019 годах – на 120%, в 2020 году на 116,5% ежегодно.
По оценке производство яйца в сельхозпредприятиях в 2017 году возрастет на 26% , в прогнозируемом периоде снижения объемов производства не прогнозируется.
Раздел VI Малое предпринимательство
В административной части статрегистра на территории Фаленского района зарегистрировано 4 средних предприятия, 68 малых предприятий (с учетом микропредприятий), из которых 38 % заняты в сельском, лесном хозяйстве, 31% - в сфере торговли, 7 % - в деревообработке, 6 % - в сфере транспортных услуг, 12%- в прочих отраслях.
Среднегодовая численность индивидуальных предпринимателей за 2016 год составила 167 человек, из которых более 46% осуществляют деятельность в сфере торговли, около 12 % оказывают транспортные услуги, около 11 % заняты в сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве.
По оценке удельный вес малого и среднего бизнеса в общем обороте района в 2017 году составит 80,6%, прогнозируется ежегодный рост оборота по первому варианту в 2018 году – на 104%, в 2019-2020 годах - в пределах 101% ежегодно, по второму варианту в 2018 году на 108%, в 2019 году – на 102%, в 2020 году – на 103%.
В сфере малого предпринимательства занято более 1 тыс.человек – 35,9% по отношению к численности занятых в экономике, снижения численности занятых в малом бизнесе не прогнозируется..
Раздел VII. Инвестиции.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил в 2016 году 160,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 18,5% выше, чем в 2015 году.
Согласно оценке объем инвестиций в 2017 году составит 226,6 млн.рублей (132,6% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах).
Наибольший удельный вес освоения капитальных вложений в общем объеме инвестиций приходится на отрасль «сельское хозяйство». В основном это затраты на воспроизводство основного стада, на модернизацию машинно-тракторного парка, производственных процессов, затраты по осуществлению инвестиционных проектов, реконструкции производственных зданий.
В прогнозном периоде роста инвестиционной активности предприятий не планируется. По первому варианту индекс физического объема инвестиций составит: в 2018 году – 51,9%, в 2019 году – 95,4%, в 2020 году – 99,9%, по второму варианту 53%, 96% и 100% соответственно.
IХ. Финансы.
Сальдированным финансовым результатом финансово-хозяйственной деятельности 55 предприятий Фалёнского района в 2016 году стало получение убытка в объеме 140,8 млн. рублей.
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составила 94,3 млн. рублей (с ростом к уровню предыдущего года на 109,8 %). Наибольший удельный вес в общем объеме прибыли приходится на отрасль «Сельское хозяйство» - 80,6% или 76 млн. рублей (рост к уровню 2015 года – 107%).
Тремя сельхозпредприятиями района в 2016 году получен убыток в сумме 235,1 млн.рублей.
Финансовый результат 2017 года оценивается в 94 млн.рублей прибыли, 84,6% из которой будет получено сельхозпредприятиями района.
На среднесрочный период 2018-2020 годов рост прибыли по первому варианту прогнозируется: в 2018 году – на 111,3%, в 2019 году – на 105,9%, в 2020 году – на 105,3%, по второму варианту – на 112,9%, на 105,9%, на 100,5% соответственно.
Раздел Х. Строительство
В 2017 году и прогнозируемом периоде 2018-2020 годов ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составит 0,6 тыс.кв.м ежегодно.
Раздел XI. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в 2016 году составил 917,7 млн. рублей, со снижением в сопоставимых ценах к 2015 году на 3,7%. В действующих ценах рост розничного товарооборота составил 106,3%.
Объём оборота розничной торговли за 2017 год оценивается в 930 млн. рублей, со снижением в сопоставимых ценах на 2,2% и ростом в действующих ценах на 103,6%.
В прогнозном периоде ожидается возвращение к тенденции превышения величины товарооборота будущего года над величиной товарооборота прошедшего года – рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах в 2018-2020 годах прогнозируется в среднем на уровне 100-101% по первому варианту, 102-103% - по второму варианту.
Предприятиями общественного питания в 2016 году реализовано продукции на 22,9 млн.рублей, что в сопоставимых ценах на 15% меньше, чем в предыдущем году, с ростом в действующих ценах на 105,6%.
Оборот общественного питания в 2017 году ожидается на уровне 20 млн. рублей (со снижением в сопоставимых ценах на 16,3%). За период с 2018 по 2020 год отрицательная годовая динамика сохранится (от -12,1% в 2018 году до -8,3% в 2020 году). В действующих ценах рост оборота общественного питания в 2017 году составит 104,3%, в прогнозируемом периоде – в пределах 103-105% ежегодно.
Объём платных услуг (во всех каналах реализации), оказанных населению в 2016 году составил 115 млн. рублей и снизился по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах на 1,3%. В действующих ценах объем платных услуг возрос на 105,2%
Объём платных услуг в 2017 году ожидается со снижением в сопоставимых ценах на 1,2% и составит 119,5 млн. рублей (с ростом в действующих ценах на 105,2%). Прогнозный объём платных услуг на 2018 год определён с ростом в действующих ценах на 4,4% , что составляет 124,7 млн. рублей, прогнозные величины объёма платных услуг на 2019, 2020 годы составляют 130 млн. рублей (рост на 4,3%) и 135,2 млн. рублей (рост на 4%) в действующих ценах, соответственно. В сопоставимых ценах прогнозируется снижение объема платных услуг на 1,1-1,2% ежегодно.
В прогнозируемом периоде 2018-2020 года ситуация в сфере розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению будет определяться, в первую очередь, динамикой изменения потребительских цен и реальных доходов населения.
Раздел XII. Денежные доходы и расходы населения.
Ожидается ежегодный рост денежных доходов населения: в 2016 году они составили 1513,9 млн. рублей, что выше уровня 2015 года на 101,7%. В 2017 году прогнозируется рост доходов на 102,6 %, в 2018 – 2020 годах – на 103-104%.
Вместе с тем, реальные располагаемые денежные доходы населения ежегодно снижаются: в 2016 году доходы снизились к уровню 2015 года на 4,1%, в 2017 году ожидается снижение на 1,4%, в прогнозируемом периоде 2018-2020 годов на 0,5 - 0,7% ежегодно.
Среднедушевые денежные доходы населения в 2016 году составили 13451,1 рубля, с ростом к 2015 году на 104,3%, в 2017 году ожидаемые доходы возрастут на 105,4%. К концу 2020 года среднедушевые доходы достигнут 17,1 тыс. рублей по первому варианту и 17,3 тыс. рублей – по второму варианту.
Раздел XIII. Баланс трудовых ресурсов
Раздел XIV. Труд.
При разработке прогноза фонда оплаты труда работников, занятых в экономике района, на 2018-2020 годы учтена динамика показателей: численности занятых в экономике района, среднемесячной заработной платы, поэтапное повышение заработной платы бюджетников в сфере образования, здравоохранения, культуры, а также рост размера минимальной оплаты труда.
Численность занятых в экономике на 2018 год спрогнозирована в количестве 2973 человека (на уровне 2016 года), в 2019 и 2020 годах существенного изменения численности не прогнозируется.
За 2016 год численность работающих сократилась на 202 человека (на 6,6%) и составила 2848 человек. Наибольшее влияние на сокращение численности повлияли реорганизация Фалёнского союза потребительских обществ (-29 человек), корректировка показателя Талицким сельским потребительским обществом (-23 человека), оптимизация КОГБУЗ «Фалёнская ЦРБ» (-28 человек). Численность работающих в 2017 году оценивается в 2786 человек, с сокращением по отраслям деятельности в совокупности на 62 человека. В прогнозируемом периоде численность работающих останется на уровне 2017 года.
Среднемесячная заработная плата за 2016 год составила 15,4 тыс. рублей, с ростом к 2015 году на 6,2%; по окончании 2017 года ожидается около 16,0 тыс. рублей (рост на 3,6%). Рост среднемесячной заработной платы прогнозируется на 104-105,5% ежегодно. К концу 2020 года среднемесячная заработная плата по первому варианту составит 18,2 тыс.рублей, по второму варианту – 18,5 тыс.рублей.
Уровень зарегистрированной безработицы за 2016 год составил 3,5% численности экономически активного населения района, по сравнению с 2015 годом вырос на 0,6%. Количество зарегистрированных безработных в 2017 году ожидается на уровне 2016 года– около 118 человек. На прогнозируемый период 2018, 2019, 2020 годов этот показатель ориентирован на 118, 113, 108 человек соответственно.
АДМИНИСТРАЦИЯ ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 511
пгт Фаленки
О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования Фаленский муниципальный район
на 2018-2020 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Фаленский муниципальный район, утвержденным решением районной Думы от 23.03.2016 № 58/529 (с изменениями, внесенными решениями районной Думы от 24.08.2016 № 62/576, от 19.10.2016 №2/12) и постановлением администрации района от 28.09.2015 № 517 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на долгосрочный и среднесрочный период» администрация Фаленского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Фаленский муниципальный район на 2018-2020 годы. Прилагается.
Глава Фаленского района С.С. Чурин
Скачать приложение в электронном виде
